1. Nachtragshaushaltssatzung inkl. Nachtragshaushaltsplan 2023

 

Es haben sich folgende Veränderungen für den Nachtragshaushalt ergeben:

 

Konto: 111000.787100

Ansatz Haushalt 2023:           0,- €

Ansatz 1. Lesung:         16.000,- €

Ansatz 2. Lesung:         10.000,- €

Konto: 611000.313200/ 613200

Ansatz Haushalt 2023:    65.000,- €

Ansatz 1. Lesung:         105.000,- €

Ansatz 2. Lesung:         101.300,- €

 

Es erfolgten noch zwei Gewerbesteuer-Erstattungen, so dass die Abrechnung etwas niedriger als zur 1. Lesung prognostiziert ausfällt. Gegenüber der ursprünglichen Planung ist dennoch ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen.

Konto: 561000.443100/ 743100

Ansatz Haushalt 2023:  21.000,- €

Ansatz 1. Lesung:           5.000,- €

Ansatz 2. Lesung:         21.000,- €

 

Hier sollen ggf. noch Beratungsleistungen (Anwalt, Steuerberater, etc.) im Zuge des "AK Erneuerbaren Energien" in Anspruch genommen werden, so dass der ursprüngliche Ansatz beibehalten werden soll.

Konto: 40xxxx/ 70xxxx

Ansatz Haushalt 2023:  4.321.100,- €

Ansatz 1. Lesung:         4.317.300,- €

Ansatz 2. Lesung:         4.342.600,- €

 

Es erfolgte die Kalkulation der Personalabteilung unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses für 2023ff.

Die aufgeführten Vorfälle haben entsprechende Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung. Eine aktuelle Ausfertigung inkl. Nachtragssatzung ist als Anlage beigefügt. Eine Kreditaufnahme ist nach wie vor nicht erforderlich und wird lediglich in Höhe des zugesagten Betrages der KSBK als Kreditermächtigung ausgewiesen.

 

Der vorliegende 1. Nachtragshaushaltsplan inkl. Nachtragshaushaltssatzung 2023 wird beschlossen.